Si vous avez le message d’erreur suivant :
« Le compte pour l’écart de centimes n’est pas paramétré », voici les étapes à suivre :
1. Aller dans le module ADMINISTRATION > Paramétrages > Compta > Lettrage
2. Sélectionner le compte pour perte & gain de change
3. Enregistrer
Ce paramétrage évite les blocages lors de l’émission des factures.