Erreurs globales #

Message d’erreur en infobulle

Sur tous les modules, vous pouvez être amené à rencontrer deux types de message :

• des messages d’erreur

Ils sont sur fond rouge et empêchent la validation. Une modification doit être apportée et / ou un paramétrage doit être effectué.

• des messages d’avertissement

Ils sont sur fond jaune et ne sont pas bloquant. c’est un simple avertissement, vous pouvez en tenir compte et modifier votre saisie ou l’ignorer et valider à nouveau.

• Erreur 503

Lorsque vous rencontrez ce message, cela peut nécessiter une intervention de la part de l’équipe de maintenance.

Pour cela, vous pouvez prendre contact avec l’assistance technique via Aide => Contacter le support

Afin que la cause de l’erreur puisse être analysée, il vous faudra fournir :

• le nom de votre dossier,
• l’heure à laquelle s’est produite l’erreur
• et la page / l’action qui était en cours lorsqu’elle est survenue.

Notre équipe vous indiquera la raison de l’erreur et fera la correction nécessaire si besoin.

• Erreur 504

Cela signifie que le délai de traitement de votre demande est trop long.

L’action est toujours en cours. Surtout n’actualisez pas votre navigateur ! Cela relancerait la demande et ralentirait davantage son traitement et pourrait occasionner des doublons.

Vous pouvez revenir sur la page où vous étiez avec la flèche de retour en arrière de votre navigateur.

Si vous actualisez après avoir rencontré cette erreur alors que vous aviez demandé un import, tout votre import sera en doublon.

• Erreur 403

Cette erreur ne survient que si vous tentez d’accéder à une page pour laquelle vous n’avez pas les droits nécessaires.

• Erreur 404

Vous pouvez avoir cette erreur si la page à laquelle vous tentiez d’accéder n’a pas été trouvée. Reconnectez-vous et retournez sur la page souhaitée.

Erreur 500

Cette erreur peut survenir en saisie. Reconnectez-vous et retournez sur la saisie.

Erreurs sur le module banque #

Comptabilisation non effectuée : veuillez associer votre compte bancaire à un journal

Si vous rencontrez cette erreur, vous devez vous rendre sur le module Compta => Administration => Journaux.

Utilisez Nouveau pour créer un nouveau journal.

Indiquez le code du journal, par exemple T2 pour une seconde banque. Saisissez le nom du journal.

Choisissez le type Trésorerie puis le compte bancaire à associer.

Enfin modifiez la devise, le cas échéant.

Les comptes centralisateurs pour les tiers ne sont pas correctement paramétrés dans l’administration du dossier

Si vous rencontrez cette erreur, rendez-vous sur Administration => Dossier => Dossier => onglet Compta, et descendez jusqu’au cadre Centralisation des tiers.

Choisissez l’un des comptes proposés puis enregistrez.

Les journaux ne sont pas correctement paramétrés dans l’administration du dossier.

Si vous rencontrez cette erreur, rendez-vous sur Compta => Administration => Journaux

Utilisez le crayon  présent sur la ligne de votre journal de banque (de type Trésorerie).

Vous accédez à l’écran de modification du journal. Choisissez le compte comptable associé au journal. Puis enregistrez.

Il faut un journal pour chaque compte bancaire.

Erreurs sur le module Compta #

Erreur sur la saisie

• Saisie de la TVA impossible

Si le champ relatif à la TVA n’apparaît pas en saisie, c’est que votre dossier n’est pas paramétré pour saisir de la TVA.

Pour corriger ce paramètre, rendez-vous sur le module Administration => Dossier => Dossier => onglet Identité = >cadre Régimes statutaires

Il ne doit pas y avoir Non soumis pour le champ Régime de TVA. Renseignez votre régime puis Enregistrez.

Vous aurez ensuite besoin de créer les codes de TVA manquants. Pour cela, utilisez la page Compta => Plan comptable => Synchronisation étalon.

Vous pourrez directement créer les comptes manquants et créer les codes TVA manquants.

Vous devez créer les comptes de TVA avant de créer les codes de TVa. Chaque code doit être rattaché à un compte. Mais un compte, peut être associé à plusieurs codes.

• Erreur sur la déclaration de TVA

Si vous rencontrez une erreur du type : Le compte de TVA pour le crédit à reporter n’est pas paramétré

                                                               Le compte de TVA pour le règlement n’est pas paramétré

                                                               Le journal de TVA pour l’OD n’est pas paramétré

Rendez-vous dans l’administration de votre dossier et descendez jusqu’aux règles de TVA.

Vous devez compléter impérativement les champs suivants :

• Calcul de la TVA
• Compte pour le crédit à reporter
• Compte pour le règlement de la TVA
• Journal

• Erreur lors d’un import

Message d’erreur : Le compte ne fait pas partie des racines du plan étalon

Comme indiqué sur le message d’erreur, un ou plusieurs comptes ne font pas partie des racines du plan étalon. Vous pouvez rencontrer les erreurs suivantes :

Erreur n°C009 : Le compte ne fait pas partie des racines du plan comptable étalon.

Erreur n°C010 : L’étalon ne permet pas la création de sous compte pour la racine.

Afin d’importer votre fichier, vous devez modifier le paramétrage de votre dossier. Vous devez vous rendre dans le module Administration => Dossier =>  Dossier puis sous l’onglet Compta => Plan comptable => Étalon et le mettre SANS RESTRICTION.

Après votre import il est nécessaire de bien remettre l’étalon d’origine.

Message d’erreur : Les paramètres du dossier ne permettent pas la saisie d’une écriture sur plusieurs jours.

Comme indiqué sur le message d’erreur, les paramètres du dossier ne permettent pas la saisie d’une écriture sur plusieurs jours. Vous recevez l’erreur suivante :

Erreur n°E044 : Les paramètres du dossier ne permettent pas la saisie d’une écriture sur plusieurs jours.

Pour pouvoir faire votre import vous devez modifier le paramétrage de votre dossier.  Vous devez vous rendre dans le module Administration => Dossier =>  Dossier puis sous l’onglet Compta => Option de saisie => Date unique dans l’écriture et mettre Non

Après votre import il est nécessaire de bien remettre à Oui pour la date unique et éclater les écritures qui sont sur plusieurs jours.

Erreur n°E013 : La date doit être contenue dans l’exercice de rattachement de l’écriture.

Cela signifie soit que vous n’êtes pas sur le bon exercice. Vous devez donc changer d’exercice.

Soit le fichier contient des lignes sur deux exercices. Vous devez limiter l’import à l’exercice.

Erreur n°E036 : Pour le compte ‘XXX’, le code analytique de l’axe ‘Activité’ doit obligatoirement être renseigné.

La saisie de l’analytique présente un caractère obligatoire pour ce compte comptable. Mais il n’est pas renseigné sur le fichier d’import. Pour importer, vous devez enlever le caractère obligatoire de la saisie de l’analytique sur le compte comptable.

Rendez vous sur le paramétrage du compte (Compta => Plan comptable => Comptes). Dans le cadre analytique, utilisez la flèche pour déplacer l’axe analytique (Activité pour notre l’exemple) dans la colonne saisie facultative.

• Erreur sur l’administration des comptes

Erreur C009 : Le compte ‘XXX’ ne fait pas partie des racines du plan comptable étalon.

Si vous ne parvenez pas à créer un compte comptable parce qu’il n’est pas compris dans votre étalon comptable, il vous faut en changer.

Pour cela, vous devez vous rendre dans le module Administration => Dossier =>  Dossier puis sous l’onglet Compta => Plan comptable => Étalon et en choisir un dans la liste voir le mettre SANS RESTRICTION.

Ensuite, vous pourrez retourner sur l’administration des comptes : module Compta => Plan comptable => Comptes et cliquer sur Nouveau pour créer votre compte.

• Erreur sur l’éclatement des écritures

L’éclatement automatique de l’écriture est impossible. Elle doit être éclatée manuellement.

Comme l’indique le message d’erreur, vous devez corriger l’écriture manuellement. Utilisez le dossier  pour accéder au détail de l’écriture.

Vous pourrez ainsi la corriger (modification des dates). Si le nombre de lignes est important, vous pouvez la télécharger puis la supprimer. Et réimporter par copier / coller plusieurs écritures équilibrées à la journée.