Administration dossier

Identité #

Cet onglet contient six cadres :

Les zones grisées ne sont pas modifiables.

Identification

Seule la zone code dossier est modifiable à tout moment.

La clé du dossier encryptée sert à relier vos tableaux de bord sous Excel à votre comptabilité en ligne.

Facturation & Options

Cette partie vous rappelle les éléments choisis à la création. Aucun élément n’est modifiable. Vous retrouvez le dossier de facturation, votre offre tarifaire et votre pack.

Régimes statutaires

Ici, vous pouvez indiquer le statut Juridique de votre entreprise grâce à la liste déroulante proposant une trentaine de choix. En bas de la liste, vous pouvez opter pour Autre si aucun choix ne vous correspond.

De même, indiquez par la liste déroulante votre catégorie fiscale, votre régime fiscal, votre régime d’imposition ainsi que votre régime de TVA. Vous pouvez éventuellement choisir votre jour de dépôt de la TVA.

Si vous choisissez non soumis pour le régime de TVA, vous ne pourrez pas saisir de TVA quelque soit le module.

Si vous ne possédiez pas votre numéro SIRET à la création du dossier, indiquez le maintenant après avoir décoché la case  SIRET en cours d’attribution.

La saisie de votre SIRET est obligatoire pour activer une réception des relevés bancaires par EBICS.

Vous pouvez renseigner votre numéro de TVA intracommunautaire ainsi que l’activité de votre structure. Le code APE se renseigne automatiquement selon l’activité.

C’est votre code APE qui détermine la mise à disposition d’une attestation de TVA sur les devis, factures.

Vous pouvez préciser la nature de votre activité (description activité) ainsi que le capital de votre structure.

Déclaration des impôts

Vous pouvez indiquer : 

• les éléments administratifs : votre code SIE (service des impôts des entreprises), votre numéro de dossier, la clé de dossier, la CDI (commission départementale des impôts), le code service.
• les éléments postaux : l’adresse (adresse 1, adresse 2), la boite postale (BP), le code postal, la ville, le cedex et le pays.
• et enfin l’adresse mail (courriel du centre de gestion).

Responsable

Dans cette partie, vous pouvez renseigner les informations concernant le responsable de votre structure : 

• sa qualité, son nom, ses téléphones (le format est libre séparez plusieurs n° par des « / »), son fax, son adresse courriel.
• et ses informations postales : adresse, BP, code postal,  ville, cedex et pays.

Adresse du siège social

Ici, vous devez préciser les informations concernant le siège social : 

• une description,
• et les éléments postaux : adresse, BP, code postal,  ville, cedex et pays.

Il n’est pas nécessaire d’enregistrer pour changer d’onglet. Vous pouvez directement vous rendre sur l’onglet Compta.

Compta #

Cet onglet comprend onze catégories.

Plan comptable

Lors de la création, vous avez dû choisir l’étalon, la longueur des comptes, et la longueur maximale des comptes de tiers.

Vous pouvez changer d’étalon et de longueur des comptes après la création.

Un changement à ce niveau n’impacte pas les comptes déjà créés. Pour modifier les comptes existants, il est nécessaire d’utiliser l’harmonisation des longueurs. Ce processus nécessite qu’aucune tâche (relevé à traiter, document en scan + saisie, …) ne soit en cours.

Un changement d’étalon peut être nécessaire pour créer des comptes qui ne font pas partis de votre étalon comptable.

Vous pouvez créer directement les comptes associés à votre étalon via Création du plan comptable à partir de l’étalon.

Pour créer directement vos journaux, comptes, codes de TVA, … privilégiez la synchronisation avec l’étalon.

Options de saisie

Vous retrouvez les mêmes informations que lors de la création de votre dossier.

Trois types de saisie sont disponibles :

• la saisie simplissime adaptée pour une comptabilité de trésorerie
• la saisie normale pour une comptabilité d’engagement simplifiée
• la saisie avancée pour une utilisation optimale

Si vous souhaitez utiliser la saisie de caisse, définissez au bout de combien de mois la saisie de la caisse doit être bloquée (plus de changements ni de saisies possibles).

Par défaut, la date doit être unique dans l’écriture. Cependant en mettant non, vous pourrez saisir des écritures sur plusieurs dates.

Il vous faudra les éclater ultérieurement.

Vous avez le choix de pointer ou non une nouvelle écriture de banque.

Vous pouvez modifier l’affichage du solde pour l’équilibrage de la saisie en banque (solde détaillé, global unique ou solde débit et solde crédit)

Vous avez la possibilité de définir un format d’import et d’export par défaut parmi ceux disponibles.

Alertes sur les échéances fournisseurs

Vous pouvez ici définir un envoi par mail d’alertes en cas de dépassement d’échéance des dettes fournisseurs.

Indiquez le ou les destinataires du mail, le délai de prévenance et si une alerte doit être ou non déclenchée si l’échéance est dépassée.

Régularisation du lettrage

Cette catégorie permet de spécifier les comptes de débit et crédit et le journal utilisé pour la régularisation du lettrage.

Écart de change

Cette partie vous concerne si vous êtes concernés par plusieurs devises. Indiquez les comptes à utiliser pour les gains et pertes d’écarts de change.

Libellé automatique des écritures

Ici, vous pouvez définir un format automatique pour nommer les écritures. Ce libellé permettra un nommage automatique de toutes les écritures pour lesquelles il aura été défini.

Un libellé automatique est proposé pour les factures d’achat, factures de vente et règlements.

Les variables disponibles sont présentées sur la partie grisée sous-jacente. Plusieurs variables peuvent être associées.

Le libellé peut donc reprendre :

• le nom du tiers
• l’objet de la facture
• le numéro de facture
• le numéro de la pièce
• la date d’émission de la facture
• la date d’échéance de la facture
• le mode de règlement (3 caractères seulement)
• le montant total du règlement
• le numéro du chèque

Les variables peuvent faire l’objet d’un formatage. Ainsi pour les dates, vous pourrez indiquer le format que vous souhaitez : yyyy-MM-dd ou ddMMyy par exemple. De même, vous pouvez définir un nombre minimal et maximal de caractères. Enfin, un formatage est possible selon votre locale (format de la date et de la monnaie selon votre position géographique, d’après le paramétrage de votre ordinateur).

Association journaux / type de pièces

Cette affectation est obligatoire pour la saisie de factures de ventes et d’achats, pour la saisie de notes de frais et d’autres pièces comptables.

Choisissez, pour chaque type de pièce utilisé, le journal qui lui sera associé.

Ajoutez une ligne via et supprimez-en une avec

Association journaux / règlements

De même, ici, vous devez définir le ou les journaux pour les règlements.

Vous pouvez choisir un type de règlement ou laisser — défaut – et associer vos journaux de trésorerie.

De même, utilisez pour une ligne supplémentaire et pour en ôter une.

Règles de TVA

Cette catégorie permet la définition des règles de TVA.

Nous vous conseillons de travailler avec des codes de TVA mais vous pouvez privilégier les taux.

Choisissez comptes et journaux pour les différentes catégories.

Axes pour le budget

Cette partie vous sert à définir des axes analytiques pour le budget.

Identifiants

Si vous êtes adhérent à la CAM, vous pouvez renseigner vos identifiants ici afin que nous récupérions vos factures.

Vous pouvez maintenant vous rendre sur l’onglet Processus.

Processus #

Cet onglet est divisé en six catégories distinctes.

Reconnaissance automatique de caractères pour les processus Télénum et Relevés

Activer l’OCR et PrédiCompta ® pour que le contenu de vos documents soit reconnu. Vos factures intégrées par glisser-déposer, par l’application Capture ou via la numérisation à distance seront analysées.

OCR = ROC : Reconnaissance Optique de Caractères, en français.

Activer l’OCR par défaut lors de l’envoi de mails aux processus pour que cela se produise lors de l’envoi de documents par courriel.

L’OCR n’est disponible que pour les pièces de type Achats, il se base sur la reconnaissance du SIRET.

Processus Télénum

Sélectionnez pour le champ action(s) pour celui qui numérise le type de traitement que vous souhaitez :

• par défaut, laissez toujours numérisation seule, 
• numérisation et indexation, permet d’indexer des documents dans le coffre-fort
• ou numérisation et comptabilisation, seule la personne qui a numérisé les pièces peut les comptabiliser, cela ajoute une étape supplémentaire.

Vous pouvez définir une adresse mail via courriel quotidien tâches à traiter. La personne choisie recevra un email le prévenant que des documents sont en attente de traitement.

Vous pouvez également rendre la saisie du numéro de facture fournisseur obligatoire.
Enfin, définissez votre email pour l’envoi des factures. Vous pourrez l’utiliser pour envoyer un courriel avec une facture jointe pour qu’elle soit intégrée sur Bleez.

Processus Relevés

Indiquez ici l’adresse courriel de celui qui recevra l’information de mise à disposition de relevés à traiter.

Processus Note de frais

• Échéancier fournisseur

Choisissez le journal et le compte par défaut pour les indemnités kilométriques. Ils seront utilisés pour l’enregistrement des pièces. Définissez si les justificatifs seront obligatoires ou non.

Indiquez le nombre de jours au bout duquel une facture fournisseur arrive à échéance, précisez si le calcul est date à date (nets) ou fin de mois.

Précisez le jour du règlement ainsi que le mode de règlement, à l’aide de liste déroulante vous proposant les trois principaux et une vingtaine de secondaires.

Ces informations se retrouvent sur la fiche tiers.

• Échéancier client

De la même manière, indiquez les caractéristiques par défaut pour le règlement des clients.

Ces informations se retrouvent sur la fiche tiers.

Historique #

Cet onglet vous permet d’avoir accès à l’ensemble des modifications apportées sur le paramétrage du dossier.

Ces informations sont :

• quel champ est concerné
• quelle était sa valeur avant modification
• quelle est sa nouvelle valeur
• qui a effectué la modification
• quand a été effectuée la modification (date et heure)

Des tris sont possibles sur chacune des colonnes.

Adresse #

Créer une adresse

L’adresse du siège social a été renseignée à l’ouverture du dossier. Elle n’est donc pas supprimable.

Vous pouvez ajouter des adresses qui seront utilisables ultérieurement pour la TVA notamment.

Vous avez accès à la création d’une nouvelle adresse par Nouveau.

Renseignez les champs, tous sont optionnels à l’exception de la Description.

Terminez par Enregistrer (ou en cas d’abandon Annuler), en cas de saisie incomplète des messages apparaîtront.

Une fois l’adresse créée, elle sera modifiable ou supprimable .

Modification et suppression d’une adresse existante

Modification

Utilisez  sur la ligne souhaitée. Le siège social ne peut faire l’objet que d’une modification, à l’exception de sa description.

Modifiez les informations souhaitées, puis terminez par Enregistrer (ou en cas d’abandon Annuler).

Suppression

Utilisez sur la ligne souhaitée. Le siège social ne peut pas être supprimé.

Confirmez par l’action Supprimer ou utilisez Annuler.

Modifiez les informations souhaitées, puis terminez par Enregistrer (ou en cas d’abandon Annuler).

Logo #

Vous pouvez insérer votre logo ici. Il sera alors présent sur tous les documents PDF qui seront générés. Sauf si vous avez modifié vos modèles..

Utilisez Parcourir, pour envoyer le fichier. Vous devez vous déplacer dans le dossier voulu, choisir par un clic le fichier visé et cliquer sur le bouton Ouvrir.

Un double clic sur le nom du fichier est possible.

Un message vous indiquant que le fichier a bien été transmis, s’affiche.

Seul les fichiers au format bmp, gif, png sont acceptés.

Une zone d’aperçu du nouveau logo s’affiche, si le fichier ne vous convient pas vous pouvez en choisir un autre, pour ne rien changer cliquer sur un autre choix du menu à gauche pour quitter la page actuelle.

Si vous n’avez pas de logo, cochez masquer le logo d’impression afin de masquer l’icône « Votre logo ici » sur les documents émis.

Terminez par  Enregistrer.

Logo Mail #

De la même manière, vous pouvez ajouter votre logo sur vos mails.

Le logo sera utilisé pour tous les courriels envoyés par le logiciel Compta.com.

Utilisez Parcourir pour intégrer votre fichier.

Seul les fichiers au format bmp, gif, jpeg, png sont acceptés.

Une zone d’aperçu du nouveau logo s’affiche, si le fichier ne vous convient pas vous pouvez en choisir un autre.

Terminez par Enregistrer. 

Le logo, après sa mise en place peut être supprimé par le bouton Supprimer.

Vous pouvez aussi personnaliser le style des vos emails.

Emails types #

Composez le Sujet du courriel : il peut être composé de parties fixes (par exemple le nom de votre entreprise, ici la partie fixe est  » :  »  » No  » et de parties mobiles qui sont des variables. Elles sont indiquées entre crochets, ici le nom du dossier, la nature de la facture et son numéro.

La liste des variables et les correspondances associées sont indiquées dans la seconde partie de l’écran.

Composez ensuite le Corps du courriel : le procédé est le même que pour le sujet, mais vous pouvez, dans cette partie, utiliser l’éditeur pour personnaliser la mise en forme.
Vous pouvez choisir du gras à la taille (7 possibles), en cas de besoin il vous est possible possible de retrouver le « texte brut » en utilisant l’icône Retirer le format.
Vous pouvez aussi agir avec les retraits, alignements, ….

Terminez par Enregistrer ou en cas d’abandon Annuler,

Afin d’apporter votre touche personnel à vos envoi, n’hésitez pas à utiliser style des emails.

Style des emails #

Elle vous permet de personnaliser la mise en page des emails envoyés.

Le rendu du mail est affiché à l’écran, il vous permet de voir l’impact de vos modifications.

Vous pouvez vous contenter de modifier les couleurs du fond, du titre (sujet du mail), du texte, du texte en pied de page

Vous pouvez utiliser l’icône présente en haut à droite de l’écran (à côté d’aide) pour visualiser le tutoriel de la page.

Modèles d’impression #

Elle vous permet de personnaliser tous les modèles qui serviront de base aux éditions PDF.

Besoin d’aide ?

Notre équipe peut personnalisez vos modèles d’impression pour un résultat sur-mesure qui répond à vos attentes.

Les modèles

Il est impératif d’ouvrir les modèles d’impression avec Open Office (logiciel téléchargeable gratuitement).

En cas de besoin, lancez le téléchargement du logiciel directement : https://www.openoffice.org/fr/Telecharger/.

Microsoft Word « casse » tous les champs personnalisés qui servent à l’établissement du document PDF. Tout document modifié avec est inutilisable.

Si vous avez ouvert votre document avec Microsoft Word, il faudra à nouveau télécharger le modèle.

Tous les éléments à remplir sont liés à un champ personnalisé, y compris les tableaux qui doivent avoir un nom prédéfini.

Les modèles sont découpés en cinq domaines distincts :

• Facturation
  • Bon de livraison
  • Devis
  • Facture
• Auto-facturation (si besoin)
  • Bon de livraison d’auto-facturation
  • Devis d’auto-facturation
  • Facture d’auto-facturation
• Relance
  • 1^ère relance
  • 2^ème relance
  • créance arrivée à échéance
  • dernier avis avant huissier
  • relance amiable
• Paiement
  • lettre chèque
  • virement
• Autre
  • attestation fiscale
  • échéancier
  • note de frais
  • remise de chèque

Nous allons détailler ici le fonctionnement avec le Bon de livraison de l’onglet Facturation. Il est transférable à l’identique pour les autres modèles. Utilisez le crayon  pour modifier le modèle. Vous arrivez sur l’écran suivant.

Le modèle par défaut est présent ici ainsi que le ou les modèles personnalisés. Pour télécharger le modèle cliquez sur bon_livraison.odt, La fenêtre d’ouverture s’ouvre, nous vous conseillons d’enregistrer le fichier dans un dossier réservé à cet effet.

Une fois téléchargé, ouvrez le fichier avec OpenOffice Writer.

Les modèles sont disponibles et personnalisables dans plusieurs langues si l’option multilangues est activée. Le choix de la langue à utiliser se paramètre sur la fiche Tiers. Ainsi, pour un tiers renseigné en langue anglaise, le modèle anglais sera proposé par défaut par chaque document.

Vous avez également la possibilité d’utiliser notre Bibliothèque de modèles. Les modèles présentés sont téléchargeables et intégrables à la place de celui par défaut.

Personnalisation

Vous pouvez personnaliser votre modèle comme vous le souhaitez (couleur, mise en page, logo) dans la limite des possibilités offertes par OpenOffice Writer.

Seuls les tableaux détail et totaux offrent des possibilités de modification limités.

Vous pouvez rajouter des champs personnalisés (via l’insertion de champs). Leur syntaxe doit être exacte à celle renseignée sur compta.com

Le logo peut être soit intégré dans compta.com (dans ce cas laissez le champ logo) soit inséré sur votre modèle.

Champs utilisables pour les devis, bons de livraison et factures

Les champs permettent l’intégration de toutes les données sur le document généré en PDF.

• Informations relatives à l’émetteur de la facture (vous-même, votre entreprise)

Description	Champ à utiliser
Nom	Dossier.Nom
Adresse	Dossier.Adresse
Adresse en ligne	Dossier.AdresseEnLigne (l’adresse est indiquée sur une seule ligne)
Téléphone	Dossier.Telephone
Courriel	Dossier.Mail
Fax	Dossier.Fax
Capital	Dossier.Capital
Informations de pied de page	Dossier.NoteBasFacture
Code APE	Dossier.APE
SIRET	Dossier.SIRET
Statut juridique	Dossier.StatutJuridique
Numéro de TVA intracommunautaire	Dossier.TVAIntraco
RCS	Dossier.RCS
Utilisateur	Si plusieurs utilisateur réalisent des devis factures, vous pouvez utiliser les champs suivants :Utilisateur.LoginUtilisateur.NomUtilisateur.PrenomUtilisateur.Mail
Nom Prénom du dirigeant	Dossier.Dirigeant

  Dossier.AdresseEnLigne Adresse indiquée sur une seule ligne

• Informations relatives au destinataire de la facture (client, personnel)

Description	Champ à utiliser
Nom Prénom / Raison sociale	Tiers.Nom
Adresse de facturation	Tiers.Adresse (contient l’ensemble des informations suivantes : Adresse 1, Adresse 2 , boite postale, code postal, ville, cedex et pays) ou Tiers.AdresseEnLigne (cela s’affiche sur une seul ligne)Il est possible de faire apparaître individuellement les éléments de l’adresse en utilisant les champs suivants :Tiers.Adresse.DescriptionTiers.Adresse.Adresse1Tiers.Adresse.Adresse2Tiers.NumeroEtNomRue (Adresse1 – Adresse2)Tiers.Adresse.BoitePostaleTiers.Adresse.CPTiers.Adresse.VilleTiers.Adresse.CedexTiers.Adresse.Pays
Adresse de livraison	Tiers.AdrLivraison (contient l’ensemble des infos suivantes : Adresse 1, Adresse 2 , boite postale, code postal, ville, cedex et pays)Il est possible de faire apparaître individuellement les éléments de l’adresse en utilisant les champs suivants :Tiers.AdrLivraison.DescriptionTiers.AdrLivraison.Adresse1Tiers.AdrLivraison.Adresse2Tiers.AdrLivraison.BoitePostaleTiers.AdrLivraison.CPTiers.AdrLivraison.VilleTiers.AdrLivraison.CedexTiers.AdrLivraison.Pays
Nom Prénom du contact	Tiers.Contact
Téléphone	Tiers.Tel
Email	Tiers.Mail
Fax	Tiers.Fax
Délai de paiement	Tiers.Echeance
Identifiant ERP (Code client)	Tiers.Code_client
Forme juridique	Tiers.FormeJuridique
SIRET	Tiers.Immatriculation
Code APE	Tiers.APE
Numéro de TVA intracommunautaire	Tiers.Tva_intraco
Devise	Tiers.SymbolDevise
Informations bancaires	IBAN : Tiers.IBANBIC : Tiers.BICRéférence unique du mandat : Tiers.RUM
Informations comptables	Numéro du compte: Compte.NumeroIntitulé du compte :Compte.Intitule
Note sur la fiche du tiers	Tiers.Note

• Informations relatives au devis, au bon de livraison, à la facture

Description	Champ à utiliser
Date	Facture.Date
Date d’échéance	Facture.Echeance
Mode de règlement	Facture.ModeReglement
Nature (Facture ou Avoir)	Facture.Nature
Numéro du devis associé	Facture.NumeroDevis
Numéro de la facture	Facture.Numero
Objet de la facture	Facture.Objet
Identifiant ERP (Code client)	Tiers.Code_client
Total HT	Facture.TotalHT
Total TVA	Facture.TotalTVA
Total TTC	Facture.TotalTTC
Reste à payer	Facture.ResteAPayer
Devise	Facture.Devise
Informations bancaires	Banque.NomBanque.AdresseBanque.RIB

Informations supplémentaires liées à la Factur-X :

Description	Champ à utiliser
Réf Acheteur	Facture.ReferenceAcheteur
N° bon de commande	Facture.NumeroBonCommande

• Le tableau de détail Version Française

Nom du tableau	Detail
Entêtes autorisés pour :
Code	« Code » ; « Codes »
Image	« Image »
Libellé	« Libellé » ; « Libellés »
Quantité	« Quantité » ; « Quantités » ; « Q. » ; « Q »
Prix unitaire	« Prix unitaire » ; « Prix unitaires » ; « PU »
Remise	« Remise » ; « Rem. » (cette colonne est automatiquement masquée si vide)
Prix HT	« Prix HT »
Pourcentage TVA	« % TVA »
Nom du tableau	Totaux
Total HT	« Total » ; « Tot » ; « Total HT » ; « Prix HT »
Total TVA	« Total TVA » ; « Prix TVA » ; « TVA »
Total TTC	« Total TTC » ; « Prix TTC » ; « TTC »

•         Le tableau de détail version Anglaise

Nom du tableau	Detail
Entêtes autorisés pour :
Code	« Code »
Image	« Image »
Libellé	« Description » ; « Label »
Quantité	« Q  » ; « Q.  » ; « Quantity » ; « Base » ; « Qty »
Prix unitaire	« Rate » ; « Unit price » ; « UP »
Remise	« Discount » (cette colonne est automatiquement masquée si vide)
% TVA	« VAT rate » ; « % VAT » ; « VAT % »
Nom du tableau	Totaux
Total HT	« Amount »
Total TVA	« Total VAT 20,0 % »
Total TTC	« Amount Due »

•     Le tableau de détail version Allemande

Nom du tableau	Detail
Entêtes autorisés pour :
Code	« Code » « Codes » « Kode » « Referenz »
Image	« Bild » « Foto » « Logo »
Libellé	« Wortlaut » « Wortlaute » « Bezeichnung » « Beschreibung »
Quantité	« Q » « Q. » « Quantität » « Quantitäten» « Basis » « Menge »
Prix unitaire	« PJE » « Preis je Einheit » « Preise je Einheit » « Satz » « Stückpreis » « St.Preis » « PU »
Remise	« Discount » (cette colonne est automatiquement masquée si vide)
% TVA	« VAT rate » ; « % VAT » ; « VAT % »
Nom du tableau	Totaux
Total HT	« Kumulierung ohne MWSt »

•   Le tableau de détail version Espagnol

Nom du tableau	Detail
Entêtes autorisés pour :
Code	« Codigo » « Codigos »
Image	« Imagen » ; « Foto » ; « Logotipo »
Libellé	« Redaccion » « Redacciónes » « Descripción» « Concepto »
Quantité	« C » « C. » « Cantidad » « Cantidades » « Base » « Cant. »
Prix unitaire	« PU » « Precio unitario »  « Precios unitarios » « Tipo »
Remise	« Entrega » « Entr. »  « % DTO » « Importe » « Desc. » (Cette colonne est automatiquement masquée si vide)
% TVA	« Tipo de IVA » « Tipo IVA » « % IVA »
Nom du tableau	Totaux
Total HT	« combinación bruto »

•   Le tableau de détail version Italienne

Nom du tableau	Detail
Entêtes autorisés pour :
Code	« Codice » « Codici »
Image	« Immagine » « Foto » « Fotografia » « Logo » « Logotipo »
Libellé	« Stesura » « Stesure » « Descrizione » « Formulazione »
Quantité	« Q » « Q. »  « Quantità » « Base »
Prix unitaire	« PU » « Prezzo unitario » « Prezzi unitari » « Aliquota » « Pr. Un »
Remise	« Riduzione;Rid. ; Sconto » (Cette colonne est automatiquement masquée si vide)
% TVA	« Aliquota dell’IVA » « Aliquota IVA » « % IVA » « % IVA »
Nom du tableau	Totaux
Total HT	« Cumulo E »

• Le tableau de détail version Néerlandaise

Nom du tableau	Detail
Entêtes autorisés pour :
Code	« Code » « Codes »
Image	« Beeld » « Foto » « Logo » « Embleem »
Libellé	« Omschrijving » « Bewoording »
Quantité	« Hoeveelheid » « Hoeveelheden » « H. » « Basis » « Aantal »
Prix unitaire	« Eenheidsprijs » « BTW excl. » « Eenheidsprijs »
Remise	« Korting » (Cette colonne est automatiquement masquée si vide)
% TVA	« % BTW » « BTW % »
Nom du tableau	Totaux
Total HT	« cumul excl. » « BTW »

Ajouter un modèle

Une fois votre modèle personnalisé, appuyez sur le plus  puis sur Parcourir.

L’arborescence de votre ordinateur s’affiche. Sélectionnez le fichier souhaité dans le dossier voulu. Le fichier est alors téléchargé, vous n’avez plus qu’à  Valider (ou Annuler).

Un numéro de version unique est généré. Ce numéro peut-être utilisé en cas d’import de factures pour spécifier le modèle à utiliser.

Les modèles présents dans la liste sont modifiables. Cliquez sur l’icône   une fenêtre de remplacement du modèle s’ouvre alors qui vous permettra d’intégrer votre modèle mis à jour. Ils sont aussi supprimables par l’icône .

L’action Retour vous permet de retrouver la liste des modèles.

Liste des polices

Voici la liste des polices disponibles :

• FreeMono
• FreeSans
• FreeSerif
• LiberationMono
• LiberationSans
• LiberationSerif
• Andale Mono
• Arial
• Comic Sans MS
• Courier New
• Georgia
• Impact
• Times New Roman
• Trebuchet MS
• Verdana
• Webdings
• DejaVuSans